来源： 邮政业安全中心
日期：2022-08-19 17:41:53
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山西省邮政业安全中心
2021年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
1.邮政行业监测、预警和应急管理经费项目绩效自评表
2.邮政业安全监督管理经费项目绩效自评表
3.邮政业安全监管能力建设经费项目绩效自评表
根据省委编委《关于印发省交通运输厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2019〕18号）、《关于组建山西省邮政业安全中心的通知》（晋编字〔2020〕27号）及省邮政管理局《关于山西省邮政业安全中心人员编制主要职责和内设机构等有关事项的通知》文件组建的公益一类事业单位，由省邮政管理局管理。
主要职责为：负责全省邮政行业安全监管信息平台的建设和运行维护等工作；承担邮政业运行安全监测、预警及信息统计分析等工作；为全省邮政业安全应急处置提供技术支持；配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作，以及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；承担全省邮政业禁毒、反恐、扫黄打非等专项工作的技术支持，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；配合做好邮政业安全教育、培训和宣传推广等工作；管理山西省邮政业消费者申诉中心；完成省邮政管理局交办的其他工作。
（一）山西省邮政业安全中心为正处级单位。
（二）核定山西省邮政业安全中心事业编制 16 名，内设机构 3 个，内设机构为正科级。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
说明：山西省邮政业安全中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
说明：山西省邮政业安全中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
2021年度预算批复总计276.38万元、支出总计262.96万元，年末财政收回13.42万元。2020年度预算批复总计67.02万元，2020年度支出总计67.02万元。与2020年相比，预算批复总计增加209.36万元，增长312%，支出总计增加195.94万元，增长292%。主要原因是中心为2020年7月份新组建单位，2021年随着中心各项业务及职能的展开，中心人员到岗，中心经费增加，支出增加。
2021年度预算批复合计276.38万元，其中：财政拨款收入276.38万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入。
2021年度支出合计262.96万元，其中：基本支出132.66万元，占比50.45%；项目支出130.30万元，占比49.55%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
2021年度财政拨款收入总计262.96万元、支出总计262.96万元。2020年度财政拨款收入总计67.02万元，2020年度支出总计67.02万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加195.94万元，增长292%，财政拨款支出总计增加195.94万元，增长292%。主要原因是中心为2020年7月份新组建单位，2021年随着中心各项业务及职能的展开，中心人员到岗，中心经费增加，支出增加。
2021年度财政拨款支出262.96万元，占本年支出合计的100%。2020年度财政拨款支出67.02万元，与2020年相比，财政拨款支出增加195.94万元，增长292%。主要原因是中心为2020年7月份新组建单位，2021年随着中心各项业务及职能的展开，中心人员到岗，中心经费增加，支出增加。其中，人员经费123.32万元，占比47%，日常公用经费9.33万元，占比4%。
2021年度财政拨款支出262.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.87万元，占5%；卫生健康（类）支出5.74万元，占2%；交通运输（类）支出236.11万元，占90%；住房保障（类）支出9.23万元，占4%；
2021年度财政拨款支出年初预算276.38万元，支出决算262.96万元，完成年初预算的95.14%。其中：交通运输支出年初预算236.11万元，支出决算236.11万元，完成年初预算的100%，用于保障中心的各项业务正常开展，其中工资和福利支出96.36万元，商品和服务支出102.65万元，对个人和家庭的补助0.12万元，办公设备及资产购置36.98万元。较2020年决算增加170.19万元，增长258%，主要原因是中心为2020年7月份新组建单位，2021年随着中心各项业务及职能的展开，中心人员到岗，中心经费增加，支出增加。
2021年度财政拨款基本支出132.66万元，其中：人员经费123.32万元，主要包括工资和福利支出123.2万元；对个人和家庭的补助0.12万元。公用经费9.33万元，主要包括商品和服务支出办公费等。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2000元，支出决算1581元，完成预算的79%。比2020年增加1581元，主要原因是：2020年我单位为新成立单位，无“三公经费”，2021年增加支出保障中心正常运转。
我中心2021年度因公出国（境）费支出年初预算数0万元，支出决算数0万元，与2020年相比保持0万元不变，2021年全年因公出国（境）团组数为0个，人数为0人；公务用车购置及运行费年初预算数0万元，支出决算数0万元，与2020年相比保持0万元不变，我单位无公务用车，2021年未购置公务用车;公务接待费年初预算数2000元，支出决算数1581元，与2020年相比增加1581元，原因是2020年我单位为新成立单位，无“三公经费”，2021年增加支出保障中心正常运转，2021年国内公务接待批次共计3次，分别为河南、晋城、吕梁邮政安全中心参观学习，人数共计11人，共计公务接待费1581元。
本中心无机关运行费，因我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费所统计的单位范畴。
2021年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元。
截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。二级项目9个，共涉及资金95.3万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。组织对“邮政业安全工作专项会议费”“邮政业安全监管能力建设经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 95.3万元，从评价情况来看，项目支出预决算管理方面总体情况良好，绩效目标在本年度基本完成。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果 ：
邮政行业监测、预警和应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.78分。项目全年预算数为23.91万元，执行数为23.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本控制在预算批复金额内，印刷品基本符合印刷需求，培训基本根据培训计划进行展开。（项目自评表见附件1） 。
邮政业安全监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7分。项目全年预算数为34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：差旅支付准确率100%，预算执行率100%。（项目自评表见附件2）。
邮政业安全监管能力建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.08分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。（项目自评表见附件3）。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1：邮政行业监测、预警和应急管理经费项目绩效自评表.xls
